Você teve rendimentos no ano passado e quer saber como declarar imposto de renda para veterinário?
A GG é uma Contabilidade para Veterinários de todo o Brasil e vamos ajudar você a prestar contas ao Leão corretamente e apresentar uma solução para reduzir sua tributação.
Veterinário autônomo precisa declarar imposto de renda?
Sim, veterinários autônomos precisam declarar imposto de renda.
Todo profissional autônomo – incluindo veterinários – é obrigado a declarar Imposto de Renda se receber rendimentos anuais acima de R$ 28.559,70.
Esse limite considera todos os ganhos obtidos ao longo do ano com consultas, cirurgias ou outros serviços prestados como autônomo.
Mesmo se sua renda for inferior você ainda pode optar por declarar voluntariamente, ainda mais se precisar comprovar renda para financiamentos ou processos burocráticos.
Mas se você ultrapassou esse valor, a declaração é obrigatória independentemente da sua área de atuação.
Como declarar imposto de renda para veterinário na prática
O processo varia conforme seu modelo de trabalho:
Para veterinários autônomos (que usam apenas CPF):
Se você preencheu o carnê-leão mês a mês no ano anterior (que é o procedimento correto), basta importar as informações na Declaração anual do Imposto de Renda.
Mas se você não pagou seus impostos via carnê-leão, uma alternativa pode ser:
- Acesse o programa da Declaração do Imposto de Renda disponível no site da Receita Federal;
- Na seção “Rendimentos tributáveis” selecione “Rendimentos recebidos de pessoa física”;
- Escolha a opção “Rendimento do trabalho não assalariado”;
- Preencha os dados de cada cliente (CPF/CNPJ) e insira os valores recebidos por cada serviço prestado;
- Se houver despesas relacionadas ao trabalho (como materiais ou aluguel) declare-as na aba “Pagamentos efetuados”.
Para veterinários com CNPJ (clínicas ou empresas):
- Solicite ao seu contador o Informe de Rendimentos anual da sua pessoa jurídica;
- No programa da declaração vá até “Rendimentos tributáveis” e selecione “Renda de pessoa jurídica”;
- Insira os valores conforme consta no informe (pró-labore, lucros, dividendos etc.);
- Declare bens vinculados à clínica (equipamentos, imóveis, veículos etc.) na seção “Bens e direitos”.
Como funciona o carnê-leão para clínica veterinária
O carnê-leão é um sistema mensal para pagamento do Imposto de Renda obrigatório para autônomos com rendimentos acima de R$ 2.259,20 por mês.
Ele permite deduzir despesas profissionais reduzindo a carga tributária final e evita acúmulo de tributos na declaração anual.
Passo a passo básico de como usar o carnê-leão para pagar seus impostos como veterinário autônomo:
- Acesse o portal e-CAC da Receita Federal com seu CPF e Senha Gov;
- Na aba “Carnê-leão” registre todos os rendimentos mensais;
- Adicione despesas relacionadas ao trabalho;
- O sistema calculará automaticamente o valor devido;
- Gere a DARF (guia de pagamento) e pague até o último dia útil do mês seguinte.
Quais despesas posso deduzir do imposto como veterinário?
Você pode deduzir uma série de despesas relacionadas à sua atuação como médico veterinário, dentre elas:
- Compra de materiais clínicos e medicamentos;
- Aluguel do consultório;
- Equipamento e manutenção das ferramentas;
- Despesas com energia elétrica, internet e telefone;
- Gasolina para transporte relacionado ao trabalho;
- Dentre outras.
Se você trabalha em casa, pode fazer um rateio das despesas.
Por exemplo, se você tem 100 m² de área construída e usa 25 m² para seu espaço de trabalho, poderia segregar 25% do aluguel para ser dedutível do carnê-leão.
O mesmo se aplica à energia elétrica.
Leia mais: Como montar uma clínica veterinária
Como evitar a malha-fina ao declarar o imposto de renda para veterinário
A malha fina ocorre quando há discrepâncias entre seus dados e os registros da Receita Federal
Para evitá-la siga estas recomendações:
- Não omita rendimentos: Mesmo valores pequenos recebidos em dinheiro devem ser declarados no carnê-leão ou na declaração anual.
- Comprove todas as despesas dedutíveis: Sem notas fiscais, contratos ou recibos válidos, você corre risco multas caso seja fiscalizado.
- Evite inventar porcentagens: O rateio do aluguel ou energia deve refletir fielmente o espaço usado profissionalmente.
E guarde os recibos e comprovantes por até cinco anos, pois caso a Receita chame você para prestar esclarecimentos, terá como comprovar suas informações declaradas.
Qual é o valor do imposto para veterinário na declaração do IRPF?
A tributação para veterinários como pessoa física respeita a tabela do Imposto de Renda, que é a seguinte:
Base de cálculo | Alíquota | Dedução |
de R$ 0,00 até R$ 2.259,20 | isento | R$ 0,00 |
de R$ 2.259,20 até R$ 2.826,65 | 7,50% | R$ 158,40 |
de R$ 2.826,66 até R$ 3.751,05 | 15,00% | R$ 370,40 |
de R$ 3.751,06 até R$ 4.664,68 | 22,50% | R$ 651,73 |
a partir de R$ 4.664,68 | 27,50% | R$ 884,96 |
Além disso, o veterinário que atua como pessoa física precisa contribuir com 20% da sua renda, limitado ao teto máximo do INSS, a título de contribuição previdenciária.
Ou seja, se você pode ter que arcar com até 27,5% de impostos mais 20% de INSS, o que é algo muito alto para qualquer profissão.
Como reduzir a tributação para veterinários
Para fugir dessa alta tributação como pessoa física, a melhor saída é abrir um CNPJ para veterinário.
Assim, os impostos para veterinários como pessoa jurídica se iniciam em 6% no Simples Nacional, aplicando um recurso conhecido como Fator R.
Para abrir uma empresa como veterinário, você precisará contratar uma Contabilidade especializada em clínicas veterinárias, como a GG Contabilidade.
Nós vamos entender se abrir uma empresa realmente é mais vantajoso para você e, em seguida, cuidaremos de tudo para garantir que pagará o mínimo de impostos dentro da lei.
Se você quer obter um diagnóstico especializado de tributação, entre em contato com nosso time de especialistas e agende uma conversa sem compromisso.
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